供应商业务指导手册

一、新供应商信息
新供应商必须提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司样本各一份，并填写《新供应商开发调查表》一份。
二、新供应商入网评审
参照《新供应商开发调查表》信息，由采供中心组织供应商评审小组成员进行入网评审，并填写《供应商入网评审表》（分为生产型、贸易型两类）。
三、签订两项基本协议
对入网评审合格的供应商签订《诚信协议》、《保密协议》，请务必理解合同每项条款。
四、供应商报价
1、图纸提供：供应商收到太阳集团9728图纸后，应认真理解图纸技术要求，对无法理解图纸要求与不能满足图纸要求的，应及时与太阳集团9728采供中心沟通。 2、供应商应将图纸保存完好，在太阳集团9728需要回收时，必须将图纸完整送回太阳集团9728。 3、报价：报价要求清晰完整，必要时，要求分项报价。
五、签订三项基本协议
双方技术要求、验收标准、价格确认后签订《技术协议》、《质量协议》、《供货协议》，请务必理解合同每项条款。
六、招标评审
对现场评审合格的供应商，认为有必要通过招标决定的，由采供中心组织相关部门按《9728太阳集团首页招标管理规定》进行招标。
七、签订试制协议书
针对开模产品，可以签订试制协议书，以明确样品试制日程、要求等。

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八、产品送样
产品送样时，除提供样品外，还需提供送样产品所属类别的相关资料。
九、样品检验报告确认
供方在收到样品检验报告后，针对不合格项，必须书面回复整改措施并明确再送样日程。原则上送样次数不超过三次，若超过三次仍未合格，需方有权终止合作。
十、采购要素再次确认
对采购周期、采购批量、采购倍数等信息再次确认，有必要时签订补充协议。
十一、订单确认
样品送样合格后，需方根据实际需求发书面采购订单，供应商必须在接到采购订单二十四小时内回复确认。
十二、批量交货
批量交货必须附有：送货单、采购订单复印件、相关检验资料。
十三、检验入库
送货检验合格后才能入库，具体结算数量以实际入库为准。
十四、检验不合格品的处理
如检验不合格，品质部开具《采购件质量信息反馈单》，由采供中心传送至供应商，供应商必须在收到该反馈单二十四小时内响应，就该批货物的处置方法及以后的预防措施给予回复。
不良品的处置方式：
1、让步接收---由供应商根据实际情况提出让步接收申请，需方技术中心、品质部进行评审，评审通过后方可实施。
让步接收按照《质量协议》要扣除不超过3%的货款，具体每批次双方协商确认。
2、厂家挑选---如不良比例较低，供应商可根据实际情况经挑选后重新送检确认。
3、返工---根据实际的不良情况，能通过返工处理的，供应商返工后重新送检确认。
4、退货---不符合以上条件的，做退货处理。
十五、送货对账
一般上个月26日至本月25日为一个结算周期，在月末前就型号、送货数量、价格等信息同生产公司采购部进行确认，确认无误后由采购部通知开票，一般要求在当月月末前把发票送达采购部。
十六、付款对账
根据供货协议付款条款，要求各供应商在每月5日前就本月要支付的货款，发对账单给生产公司采购部，确认应付款是否正确。
十七、供应商考评
每月由生产公司对供方的质量、交期进行考评，对考评不合格的，根据合同条款进行考核，对考评优秀的进行激励。
十八、供应商评审
根据各供应商实际情况，需方会不定期到各个供应商就质量、交期、成本和服务等要素进行评审，根据评审结果确定今后合作方向：合作加强，合作保持，合作过度；
十九、供应商代表会议
每年定期举行供应商年会，对优秀供应商进行表彰。